各级税务机关及其所属部门和单位每（）应当定期开展内部控制自我评估,针对发现的各类风险事项或内部控制薄弱环节提出应对措施和建议,形成评估报告,向上级和本级内控管理部门报备。
A、月
B、季度
C、半年
D、年
发布时间：2023-10-03 10:50:31
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- 1.各级税务机关及其所属部门和单位每（）应当定期开展内部控制自我评估,针对发现的各类风险事项或内部控制薄弱环节提出应对措施和建议,形成评估报告,向上级和本级内控管理部门报备。
- 2.内部控制主责部门应当向本级税务机关内部控制管理部门进行风险报备,风险报备每（）开展1次如发现新的高风险点,应当及时报备。
- 3.各级税务机关所属部门和单位应当设置内部控制管理岗,明确内部控制联络员,负责组织和实施内部控制工作。
- 4.商业银行应当指定专门部门作为内控管理职能部门，牵头内部控制体系的统筹规划、组织落实和检查评估。
- 5.内部审计部门或岗位应当定期或不定期检查单位内部管理制度和机制的建立与执行情况，以及内部控制关键岗位及人员的设置情况等，及时发现内部控制存在的问题并提出改进建议。
- 6.（）应当指定专门部门或专人负责对单位内部控制的有效性进行评价并出具单位内部控制自我评价报告。
- 7.商业银行应当建立内部控制监督的（），内部审计部门、内控管理职能部门、业务部门人员应将发现的内部控制缺陷，按照规定报告路线及时报告董事会、监事会、高级管理层或相关部门。
- 8.（）应当定期或不定期检查单位内部管理制度和机制的建立与执行情况，以及内部控制关键岗位及人员的设置情况等，及时发现内部控制存在的问题并提出改进建议。
- 9.重大行政决策事项开展风险评估，应当听取有关部门的意见，形成风险评估报告，明确风险点，提出风险防范措施和处置预案。
- 10.商业银行内部控制要求商业银行应当（），持续开展内部控制评价和监督。
